| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 （予算額－決算額） |
備 考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 収入の部 | ||||
| １. 運用収入 | ||||
| 基本財産運用収入 | 408,100,000 | 397,928,159 | 10,171,841 | |
| 運用財産運用収入 | 26,300,000 | 14,827,826 | 11,472,174 | |
| 運用収入計 | 434,400,000 | 412,755,985 | 21,644,015 | |
| ２. 寄附金収入 | ||||
| 基本財産寄附金収入 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | |
| 寄附金収入計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | |
| ３. 雑収入 | ||||
| 雑収入 | 0 | 103,850 | △ 103,850 | |
| 雑収入計 | 0 | 103,850 | △ 103,850 | |
| ４. 固定資産売却収入 | ||||
| 基本財産売却償還収入 | 7,000,000,000 | 5,200,000,000 | 1,800,000,000 | (注1) |
| 運用財産売却償還収入 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | 0 | (注2) |
| 固定資産売却収入計 | 8,700,000,000 | 6,900,000,000 | 1,800,000,000 | |
| 当 期 収 入 合 計 | 10,134,400,000 | 8,312,859,835 | 1,821,540,165 | |
| 前期繰越収支差額 | 285,291,000 | 285,586,669 | △295,669 | |
| 収 入 合 計 | 10,419,691,000 | 8,598,446,504 | 1, 821,244,496 | |
| Ⅱ．支出の部 | ||||
| 1.事 業 費 | ||||
| 助成金支出 | 360,000,000 | 362,351,165 | 0 | (注3) |
| 2,351,165 | ||||
| 人件費 | 29,300,000 | 29,135,215 | 164,785 | |
| 人材派遣委託費 | 4,500,000 | 4,630,398 | 0 | (注3) |
| 130,398 | ||||
| 会議費 | 600,000 | 365,094 | 234,906 | |
| 旅費交通費 | 8,000,000 | 5,366,247 | 2,633,753 | |
| 通信運搬費 | 2,000,000 | 1,669,844 | 330,156 | |
| 広告費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 印刷製本費 | 550,000 | 503,055 | 46,945 | |
| 諸謝金 | 10,000,000 | 9,050,000 | 950,000 | |
| 雑費 | 1,300,000 | 888,778 | 411,222 | |
| 事 業 費 計 | 416,300,000 | 413,959,796 | 4,821,767 | (注3) |
| 2,481,563 | ||||
| 2.管 理 費 | ||||
| 人件費 | 14,600,000 | 14,496,487 | 103,513 | |
| 人材派遣委託費 | 4,500,000 | 4,906,579 | 0 | (注3) |
| 406,579 | ||||
| 会議費 | 1,500,000 | 965,730 | 534,270 | |
| 旅費交通費 | 2,700,000 | 1,902,990 | 797,010 | |
| 通信運搬費 | 700,000 | 448,130 | 251,870 | |
| 消耗什器備品費 | 700,000 | 428,910 | 271,090 | |
| 消耗品費 | 1,100,000 | 1,023,976 | 76,024 | |
| 修繕費 | 300,000 | 97,999 | 202,001 | |
| 印刷製本費 | 5,500,000 | 4,052,475 | 1,447,525 | |
| 水道光熱費 | 6,000,000 | 5,901,319 | 98,681 | |
| 賃借料 | 17,300,000 | 15,869,104 | 1,430,896 | |
| 租税公課 | 200,000 | 115,000 | 85,000 | |
| 雑 費 | 4,800,000 | 5,299,379 | 0 | (注3) |
| 905,958 | ||||
| 管 理 費 計 | 59,900,000 | 55,508,078 | 5,297,880 | (注3) |
| 905,958 | ||||
| 3.固定資産取得支出 | ||||
| 基本財産取得支出 | 8,000,000,000 | 6,200,000,000 | 1,800,000,000 | (注1) |
| 運用財産取得支出 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | 0 | (注2) |
| 有形固定資産取得支出 | 1,000,000 | 603,790 | 396,210 | |
| 固定資産取得支出計 | 9,701,000,000 | 7,900,603,790 | 1,800,396,210 | |
| 4.10周年記念事業引当金支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | (注4) |
| 5.予 備 費 | 20,000,000 | 0 | 16,612,479 | (注3) |
| △ 3,387,521 | ||||
| 当 期 支 出 合 計 | 10,207,200,000 | 8,380,071,664 | 1,827,128,336 | |
| 当 期 収 支 差 額 | △72,800,000 | △67,211,829 | 5,588,171 | |
| 次期繰越収支差額 | 212,491,000 | 218,374,840 | △5,883,840 |